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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000957
CPF/CNPJ: 09026243000173
Valor: R$ 28.140,00
Plano Interno: 011176
Natureza da Despesa: 333903903 - Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3243 - Implantação e Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/07/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 163330/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000957 | 19/07/2021 | 28.140,00 | 28.140,00 | 28.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS(PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO EXECUÇÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE PESSOAL MATERIASI INFRAESTRUTURA, MOBILIARES E EQUIPAMENTOS ) NECESSARIOS PARA EVENTOS SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS SOBRE O PLANO ESTADUAL DE SAN DE ACORDO PROCESSO 163330/2020 (EVENTOS SISTEMASAN)
|
2021NE000957 | 19/07/2021 | 37.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento saldo EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS(PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO EXECUÇÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE PESSOAL MATERIASI INFRAESTRUTURA, MOBILIARES E EQUIPAMENTOS ) NECESSARIOS PARA EVENTOS SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS SOBRE O PLANO ESTADUAL DE SAN DE ACORDO PROCESSO 163330/2020 (EVENTOS SISTEMASAN)
|
2021NE002568 | 27/12/2021 | -9.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL parcial NF 468/2021 referente aos serviços de organização de eventos contemplados no CT nº36/2019 Duas Audiências pública conforme processo 0238278
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2021NL007612 | 20/12/2021 | 0,00 | 28.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSULT EVENTOS COMERCIO E SERV LTD |
2021OB089265 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
