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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000928
CPF/CNPJ: 00002917127384
Valor: R$ 900,00
Municipio: AC
Estado: PF
Plano Interno: 016857
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 09/07/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 124499/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000928 | 09/07/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR VISTORIA DE OBRAS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS ESPECIAIS NOS MUNICIPIOS DE MARAJA DO SENA ,BREJO DE AREIA,BELA VISTA E SAO JOAO DO SOTER-MA
|
2021NE000928 | 09/07/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA TECNICOS REALIZAR VISTORIA DE OBRAS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS ESPECIAIS NOS MUNICIPIOS DE MARAJA DO SENA ,BREJO DE AREIA,BELA VISTA E SAO
|
2021NL002864 | 09/07/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA IMACULADA REGO FERREIRA |
2021OB039637 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
