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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000825
CPF/CNPJ: 08415520000177
Valor: R$ 5.179,00
Plano Interno: 011164
Natureza da Despesa: 344905212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/07/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 0112112/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000825 | 02/07/2021 | 5.179,00 | 5.179,00 | 5.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes tipo (ar condicionado) para atender as necessidades de climatização da Supervisão de Informática desta SEDES conforme especificações contidas no Termo de Referência.
|
2021NE000825 | 02/07/2021 | 5.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DANFE 2998/2021 referente a contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes tipo (ar condicionado) para atender as necessidades de c
|
2021NL003292 | 02/08/2021 | 0,00 | 5.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERREIRA E CHAGAS LTDA |
2021OB045282 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
