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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000783
CPF/CNPJ: 00035158085315
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 016869
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4787 - Fomento a Empreendimento Socio Produtivo - Mais Renda
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 21/06/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 110917/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000783 | 21/06/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Renda em Matões e Passagem Franca/MA.
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2021NE000783 | 21/06/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor entregar os equipamentos do ramo de alimentação, beleza, confeitaria e costura para os beneficiários do Programa Mais Rend
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2021NL002418 | 21/06/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JAIR SOUSA |
2021OB032911 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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