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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000752
CPF/CNPJ: 00024230960387
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 018128
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 10/06/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 99936/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000752 | 10/06/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (SISAN) NO PERIODO 15 A 18/06/2021 MUNICÍPIOS DE 15 A 18/06/2021 PROC. 99936/2021
|
2021NE000752 | 10/06/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (SISAN) NO PERIODO 15 A 18/06/20
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2021NL002132 | 10/06/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA VALDINE MORAIS MILHOMEM |
2021OB030871 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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