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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000424
CPF/CNPJ: 00065886151320
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 017272
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 30/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 67181/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000424 | 30/04/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente diárias para realizar vistoria em postos de recebimento do leite, reunião com secretários de assistência social dos municípios Lima Campos, Timbiras ,Codó, Coroatá e Capinzal do norte processo 67181/2021
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2021NE000424 | 30/04/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente diárias para realizar vistoria em postos de recebimento do leite, reunião com secretários de assistência social dos municípios Lima Cam
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2021NL001482 | 30/04/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLAUMIR GOMES ROCHA |
2021OB021035 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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