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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000417
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 108,33
Plano Interno: 011226
Natureza da Despesa: 333903937 - Juros e Multas Contratuais
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 29/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 40578/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000417 | 29/04/2021 | 108,33 | 108,33 | 108,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROSE MULTAS PROGRAMA PAA LEITE.CONVENIO 006/2013-SEDES/MC DE ACORDO PROCESSO 40578/2021
|
2021NE000417 | 29/04/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE DE ACORDO MEMO 02/22 PAALEITE
|
2021NE002545 | 27/12/2021 | -1.891,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Complemento Pagamento Recolhimento INSS NF 2764/2020 referente a 60.184 litros de leite fornecidos na 2ª quinzena de Dezembro/2019 conforme proce
|
2021NL001469 | 29/04/2021 | 0,00 | 108,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB019636 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 108,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
