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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000410
CPF/CNPJ: 00000397453175
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 017272
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 27/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 67247/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000410 | 27/04/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PASSAR ORIENTAÇÕES E INCLUSÃO DOS NOVOS PRODUTORES NO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ , VILA N. DOS MARTIRIOS,SAO PEDRO D. A. BRANCA CIDELANDIA E S. FRCO. DO BREJAO-MA .
|
2021NE000410 | 27/04/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PASSAR ORIENTAÇÕES E INCLUSÃO DOS NOVOS PRODUTORES NO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS NOS MUNICIPIOS DE IMPERAT
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2021NL001437 | 27/04/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RONEI FRANCISCO SANTOS RODRIGUES |
2021OB021022 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
