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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000399
CPF/CNPJ: 00019803214349
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 016857
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 65734/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000399 | 26/04/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR LEANTAMENTO EM OBRAS DE CRAS ,NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL NOS MUNICIPIOS DE CAJAPIOR ,TURIAÇU , ALCANTARA E CAJARI-MA.
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2021NE000399 | 26/04/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR LEANTAMENTO EM OBRAS DE CRAS ,NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL NOS MUNICIPIOS DE CAJAPIOR ,TURIAÇU , ALCANTARA E CAJARI
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2021NL001410 | 26/04/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE SANTO AMADO CORREA |
2021OB019885 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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