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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000390
CPF/CNPJ: 00078062594300
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 017272
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 26/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 52248/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000390 | 26/04/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR VISTORIA EM POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE REUNIAO COM SECRETARIOS ASS. DOS MUNICIPIOS CODO ,ALTO ALEGRE ,PEDREIRAS E PERITORO -MA
|
2021NE000390 | 26/04/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES REALIZAR VISTORIA EM POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE REUNIAO COM SECRETARIOS ASS. DOS MUNICIPIOS CODO ,ALTO ALEGR
|
2021NL001396 | 26/04/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIVIANE SERRA MOREIRA LIMA |
2021OB018819 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
