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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000384
CPF/CNPJ: 05526783000165
Valor: R$ 68.746,73
Plano Interno: 018095
Natureza da Despesa: 333909302 - Restituições
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3243 - Implantação e Implementação de Sistemas de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 32475/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000384 | 19/04/2021 | 68.746,73 | 68.746,73 | 68.746,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 09/2012 -SICONV nº 774133/2012 proc. 32475/2021
|
2021NE000384 | 19/04/2021 | 68.746,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 09/2012 -SICONV n
|
2021NL001349 | 19/04/2021 | 0,00 | 68.746,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 09/2012 -SICONV n
|
2021NL001355 | 19/04/2021 | 0,00 | 68.746,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ACERTO
|
2021NL001352 | 19/04/2021 | 0,00 | -68.746,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MINISTERIO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |
2021OB016905 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.746,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
