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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000383
CPF/CNPJ: 05526783000165
Valor: R$ 35.810,59
Plano Interno: 016279
Natureza da Despesa: 344909306 - Devoluções de Saldo de Convênio
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 5301880705 - Superavit de Contrapartida Est. ao Convênio n
Emissão: 01/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 3561/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000383 | 01/04/2021 | 35.810,59 | 35.810,59 | 35.810,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 21/2018-SICONV nº 880705/2018 proc. 3561/2021
|
2021NE000383 | 01/04/2021 | 35.810,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a devolução do saldo dos recursos financeiros e prestação de contas na plataforma MAIS BRASIL concedente ao convenio nº 21/2018-SICONV n
|
2021NL001344 | 01/04/2021 | 0,00 | 35.810,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MINISTERIO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |
2021OB017654 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.810,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
