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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000368
CPF/CNPJ: 00060749414324
Valor: R$ 900,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 016857
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 61646/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000368 | 16/04/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PROC 61646/2021 REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERIODO 26 A 30 DE ABRIL DE 2021 NOD MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E SÃO JOAO BATISTA/MA
|
2021NE000368 | 16/04/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC 61646/2021 REFERENTE DIARIAS AO SERVIDOR PARA REALIZAR VISTORIAS NAS OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERIODO 26 A 30 DE
|
2021NL001309 | 16/04/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GABRIEL MACIEL CARVALHO |
2021OB016580 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
