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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000365
CPF/CNPJ: 02940097000148
Valor: R$ 72.926,83
Plano Interno: 011151
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 55168/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000365 | 01/04/2021 | 72.926,83 | 72.926,83 | 72.926,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de exonerados mês Março 2021 processo 55168/2021.
|
2021NE000365 | 01/04/2021 | 72.926,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de exonerados mês Março 2021 processo 55168/2021.
|
2021NL001156 | 01/04/2021 | 0,00 | 72.926,83 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV SOCIAL SEDES |
2021OB015642 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 63.506,77 |
PAGAMENTO
|
2021PP000600 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.144,02 |
PAGAMENTO
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2021PP000599 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 276,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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