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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000305
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 72.365,59
Plano Interno: 018175
Natureza da Despesa: 333903919 - Manutenção e Conservação de Veículos
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 06/04/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 0190627/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000305 | 06/04/2021 | 72.365,59 | 56.745,98 | 56.745,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota para atender ações do Programa Mais Renda conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA.
|
2021NE000305 | 06/04/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço d e empenho referente a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de frota para atender ações do Programa Mais Renda conforme adesão a ata de registro de preços n° 201/2020-SEGEP Pregão Eletrônico n°016/2020-SARP/MA.
|
2021NE001590 | 30/09/2021 | 22.365,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL ref NF 38914193/2021 serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos__individuais, através de rede de estabelecime
|
2021NL001897 | 27/05/2021 | 0,00 | 13.264,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF n° 39186557/2021 referente a manutenção de veículos mês maio/2021 PROC.111289/2021__Empenho referente a contratação de empresa especializad
|
2021NL002625 | 02/07/2021 | 0,00 | 5.888,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO DE NF.39460028/2021 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA ,PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MES DE J
|
2021NL003187 | 23/07/2021 | 0,00 | 9.948,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO DE NF.39736996/2021 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA ,PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MES DE J
|
2021NL003913 | 26/08/2021 | 0,00 | 9.634,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL ref NF 40492113/2021 serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimen
|
2021NL006040 | 01/11/2021 | 0,00 | 6.166,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL. DE NF 40258353/2021 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO
|
2021NL005675 | 08/11/2021 | 0,00 | 7.144,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE NF.40727113/21 REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA ,PE MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
2021NL007091 | 13/12/2021 | 0,00 | 4.698,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB032492 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.264,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB046017 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.836,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB051773 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.634,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB075388 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.144,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB076937 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.166,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB084423 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.698,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
