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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000280
CPF/CNPJ: 00000387560300
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/03/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 49640/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000280 | 31/03/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PEDREIRAS, SANTA INÊS E BACABAL/MA PROCESSO 49640/2021
|
2021NE000280 | 31/03/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. A DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS)
|
2021NL001060 | 31/03/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KENYSSON ADRYANO CARVALHO |
2021OB013401 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
