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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000147
CPF/CNPJ: 00001251193307
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/03/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 28543/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000147 | 03/03/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 28543/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR ROTA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES (COZINHA COMUNITARIA), CRESAN, PROGRAMA MAIS IDH NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE, MILAGRES DO MA, BELÁGUA, SÃO JOÃO DO SÓTER, ALDEIAS ALTAS, SAO FRANCISCO E SANTA FILOMENA PERIODO 08 A 12/03/2021
|
2021NE000147 | 03/03/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 28543/2021 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR ROTA DE MONITORAMENTO NOS RESTAURANTES POPULARES (COZINHA COMUNITARIA), CRESAN, PROGRAMA
|
2021NL000599 | 03/03/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIJOSE DARLOME CONRADO SANTOS MARTINS |
2021OB007658 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
