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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000123
CPF/CNPJ: 00081248326334
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 011157
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 30845/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000123 | 25/02/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (IPIS) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO, PINEHIRO, MIRINZAL, CURUPU E BACURI NO PERIODO 01 A 05/03/2021
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2021NE000123 | 25/02/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 30845/2021 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARA ENTREGAR OS MATÉRIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAI
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2021NL000544 | 26/02/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALFREDO SERAFIN PINHEIRO JUNIOR |
2021OB005802 | 02/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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