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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000104
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 41.205,64
Plano Interno: 016858
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 589 - Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 11/02/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 66631/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de combustível informatizado para atender as necessidades desta secretaria conforme aditivo ao Contrato n° 003/2017-Secretaria Adjunta de Inclusão Socioprodutiva/SEDES.
|
2021NE000149 | 11/02/2021 | 31.205,64 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2021NE000104 | 11/02/2021 | 41.205,64 | 41.205,64 | 41.205,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no estado para fornecimento de combustível informatizado para atender as necessidades desta secretaria conforme aditivo ao Contrato n° 003/2017-Secretaria Adjunta de Inclusão Socioprodutiva/SEDES.
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2021NE000104 | 11/02/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL ref NF 38076226/2021 serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimen
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2021NL001663 | 13/05/2021 | 0,00 | 27.374,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL DE NF 38321725/2021 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S.A REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO E
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2021NL005417 | 21/10/2021 | 0,00 | 13.831,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB032492 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.374,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2021OB066913 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.831,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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