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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000096
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 15.622,00
Plano Interno: 011171
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/02/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 90045/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000096 | 11/02/2021 | 15.622,00 | 15.622,00 | 15.622,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao CT n° 27/2016-Sedes contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores para atender as necessidades desta secretaria. Proc. 90045/2020
|
2021NE000096 | 11/02/2021 | 15.622,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento NF 1986/2021serviços de manutenção corretiva e preventiva em 02 elevadores instalados na SEDES. mes de janeiro/2021 proc. 18
|
2021NL000467 | 25/02/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento parcial NF 1966/2021serviços de manutenção corretiva e preventiva em 02 elevadores instalados na SEDES. mes de dezembro/202
|
2021NL000466 | 25/02/2021 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 2006/2021 prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores instalados nesta secretaria mês Fevere
|
2021NL000680 | 11/03/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO NF.2028/2021REFERENTE A SEROÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA PERIODO 02/03/21 A
|
2021NL001348 | 19/04/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO NF.2044/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA PERIODO 02/04/21
|
2021NL001593 | 12/05/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL- DE PAGAMENTO NF.2067/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA PERIODO 02/05/2
|
2021NL002125 | 10/06/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO NF.2087/2021REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA PERIODO 02/06/202
|
2021NL002771 | 12/07/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE DE NF.2107/21REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 ELEVADORES INSTALADOS NESTA SECRETARIA PERIODO DE 02/07/A 01/08/20
|
2021NL003356 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000479 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000477 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 78,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2021OB011938 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.241,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2021OB012708 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000730 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2021OB018877 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.117,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2021OB028835 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.117,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001015 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2021OB045971 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.236,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2021OB046239 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.119,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001761 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 82,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001763 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001778 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
