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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000081
CPF/CNPJ: 12032656000175
Valor: R$ 911.400,00
Plano Interno: 016813
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 141016/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000081 | 01/02/2021 | 911.400,00 | 911.400,00 | 911.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU -MA processo 141016/2020
|
2021NE000081 | 01/02/2021 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU -MA processo 141016/2020
|
2021NE000174 | 01/02/2021 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA processo 141016/2020
|
2021NE000322 | 07/04/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA processo 141016/2020
|
2021NE000491 | 07/04/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA processo 141016/2020
|
2021NE000675 | 03/05/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA processo 141016/2020
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2021NE000861 | 01/06/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU-MA processo 141016/2020
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2021NE001015 | 22/07/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ/MA processo 141016/2020
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2021NE001179 | 02/08/2021 | 87.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ/MA processo 141016/2020
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2021NE001301 | 02/08/2021 | 87.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ/MA processo 141016/2020
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2021NE001822 | 01/10/2021 | 87.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ/MA processo 141016/2020
|
2021NE002186 | 01/11/2021 | 17.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 716/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de CONCEIÇÃO LAGO AÇU/MA mês de Janeiro /2021 conforme proces
|
2021NL000398 | 22/02/2021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 753 /2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurantes Popular do município de Conceição de Lago Acu/ MA, mês de
|
2021NL000786 | 16/03/2021 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 765/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de Conceição do Lago Açu mês de Março
|
2021NL001204 | 13/04/2021 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NL referente ao pagamento NF 800/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de Conceição de Lago Açu/MA mês de
|
2021NL001556 | 10/05/2021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 844/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de Conceição de Lago Açu/MA mês de ma
|
2021NL002375 | 18/06/2021 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NFs 895/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Populares do municípioi, Conceição do Lago Açu mês de JU
|
2021NL002920 | 14/07/2021 | 0,00 | 84.516,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NFs 926/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurante Popular do município de CANCEIÇÃO DO LAGO AÇU mês de JUL
|
2021NL003717 | 13/08/2021 | 0,00 | 87.936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 172589/2021 CT- 28/2019 ao pagamento NF 973/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Populares do município de CONCEIÇÃO D
|
2021NL004317 | 16/09/2021 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 172589/2021 CT- 28/2019 ao pagamento NF 973/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Populares do município de Conceição do
|
2021NL004311 | 16/09/2021 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 4311PROC. 172589/2021 CT- 28/2019 ao pagamento NF 973/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Populares do munic
|
2021NL004316 | 16/09/2021 | 0,00 | -42.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 1018/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurante Popular do município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/ MA mês de SETEMBRO /2021 confor
|
2021NL005091 | 13/10/2021 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NFs 1056 /2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU MA, mês
|
2021NL005964 | 18/11/2021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 1133/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de CONJCEIÇÃO DE LAGO AÇU PERIODO 01/11 A 19/11/2021 confo
|
2021NL007153 | 14/12/2021 | 0,00 | 47.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL parcial NF 1147/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular no município de Conceição do Lago Açu PERIODO 22/11 A 30/11/2021
|
2021NL007460 | 17/12/2021 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB004993 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB010041 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB016326 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB024283 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB034107 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB039642 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.516,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB048801 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 87.936,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB057228 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB066006 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB076300 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB085508 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.448,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB085543 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
