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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000077
CPF/CNPJ: 12032656000175
Valor: R$ 911.400,00
Plano Interno: 016816
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 141016/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000077 | 01/02/2021 | 911.400,00 | 911.400,00 | 911.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSARIO -MA processo 141016/2020
|
2021NE000077 | 01/02/2021 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSARIO -MA processo 141016/2020
|
2021NE000176 | 01/02/2021 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO -MA processo 141016/2020
|
2021NE000318 | 07/04/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO -MA processo 141016/2020
|
2021NE000492 | 07/04/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO -MA processo 141016/2020
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2021NE000676 | 03/05/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO -MA processo 141016/2020
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2021NE000862 | 01/06/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO -MA processo 141016/2020
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2021NE001016 | 22/07/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO /MA processo 141016/2020
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2021NE001181 | 02/08/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO /MA processo 141016/2020
|
2021NE001302 | 02/08/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO /MA processo 141016/2020
|
2021NE001823 | 01/10/2021 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. ao contrato nº 28/2019 SEDES contratação de empresa especializada em executar serviços de alimentação, produção e fornecimento de Refeições diária no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional-CRESA (Restaurantes Populares Mais IDH) no município de PEDRO DO ROSÁRIO /MA processo 141016/2020
|
2021NE002187 | 01/11/2021 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 718/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de PEDRO DO ROSARIO/MA mês de Janeiro /2021 conforme processo
|
2021NL000400 | 22/02/2021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 755 /2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurantes Popular do município de Pedro do Rosario/MA, mês de Feve
|
2021NL000788 | 16/03/2021 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 767/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de Pedro do Rosário mês de Março/2021
|
2021NL001206 | 13/04/2021 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 802/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município PEDRO ROSARIO/MA mês de abril/2021 co
|
2021NL001558 | 10/05/2021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 846/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município PEDRO ROSARIO/MA mês de maio//2021 con
|
2021NL002378 | 18/06/2021 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NFs 893 A 899/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Populares do município de Pedro do Rosário-MA mês
|
2021NL002922 | 14/07/2021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NFs 930/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurante Popular do município de PEDRO DO ROSARIO mês de JULHO /2
|
2021NL003719 | 13/08/2021 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROC. 172589/2021 CT- 28/2019 ao pagamento NF 975/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurantes Populares do município de PEDRO DO RO
|
2021NL004313 | 16/09/2021 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 1020/2021 prestação de serviços de alimentação nos Restaurante Popular do município de PEDRO DO ROSARIO/ MA mês de SETEMBRO /2021 conforme pr
|
2021NL005093 | 13/10/2021 | 0,00 | 88.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NFs 1058 /2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de PEDRO DO ROSÁRIO, mês de OUTUB
|
2021NL005966 | 18/11/2021 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 1135/2021 prestação de serviços de alimentação no Restaurante Popular do município de PEDRO DO ROSARIO, PERIODO 01/11 A 19/11/2021 conforme pr
|
2021NL007155 | 14/12/2021 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB004993 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB010041 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB016326 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB024283 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB034107 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB039642 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB048801 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB057228 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB066006 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB076300 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTD |
2021OB085508 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
