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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000011
CPF/CNPJ: 16863657000112
Valor: R$ 54.823,16
Plano Interno: 013024
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 571 - Preservação e Fomento da Memória Republicana Brasileira
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/02/2021
Unidade Gestora: 140201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000011 | 24/02/2021 | 54.823,16 | 54.823,16 | 54.823,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ne referente ao aux. transp. da folha pgto fev/2021
|
2021NE000011 | 24/02/2021 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxlio transporte da folha de março/2021
|
2021NE000018 | 24/03/2021 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE ABRIL/2021
|
2021NE000026 | 28/04/2021 | 5.505,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao aux. transporte da folha de pgto do mês de maio de 2021
|
2021NE000039 | 25/05/2021 | 4.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CE referente a pagamento de exercício anterior
|
2021NE000046 | 10/06/2021 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao aux. transp. da folha de pgto de junho de 2021.
|
2021NE000051 | 23/06/2021 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2021
|
2021NE000073 | 29/07/2021 | 5.352,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao Auxilio Transporte da folha agosto - 2021
|
2021NE000086 | 24/08/2021 | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxilio transporte da folha de setembro de 2021
|
2021NE000098 | 28/09/2021 | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxilio transporte da folha de OUT/21
|
2021NE000118 | 26/10/2021 | 5.041,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente ao auxilio transporte da folha de novembro de 2021
|
2021NE000137 | 29/11/2021 | 4.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE referente Auxilio Transporte da folha de dez-2021
|
2021NE000152 | 22/12/2021 | 6.067,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ne referente ao aux. transp. da folha pgto fev/2021
|
2021NL000045 | 24/02/2021 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ne referente ao aux. transp. da folha pgto mar/2021
|
2021NL000077 | 24/03/2021 | 0,00 | 4.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021
|
2021NL000124 | 28/04/2021 | 0,00 | 5.505,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao aux. transp. da folha pgto maio/2021
|
2021NL000178 | 25/05/2021 | 0,00 | 4.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao aux. transp. de pagamento de exercício anterior
|
2021NL000206 | 10/06/2021 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao aux. transp. da folha pgto junho/2021.
|
2021NL000221 | 23/06/2021 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao aux. transp. da folha pgto JULHO/2021
|
2021NL000284 | 29/07/2021 | 0,00 | 5.352,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl referente ao aux. transp. da folha pgto ago/2021
|
2021NL000350 | 24/08/2021 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl referente ao aux. transp. da folha pgto set/2021
|
2021NL000399 | 28/09/2021 | 0,00 | 4.736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl referente ao aux. transp. da folha pgto out/2021
|
2021NL000462 | 26/10/2021 | 0,00 | 5.041,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nL referente ao aux. transp. da folha pgto NOV/2021
|
2021NL000537 | 29/11/2021 | 0,00 | 4.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ne referente ao aux. transp. da folha pgto fev/2021
|
2021NL000582 | 22/12/2021 | 0,00 | 6.067,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB004795 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB011519 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB019323 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.505,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB026300 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.588,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB030210 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB033580 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.736,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB043208 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.352,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB051526 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB059767 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.736,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB067988 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.041,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB080147 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.588,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA |
2021OB088397 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.067,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
