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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000111
CPF/CNPJ: 00099955474149
Valor: R$ 240,00
Plano Interno: 000280
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4929 - Promoção da Defesa Vegetal, Qualidade dos Insumos e Alimentos
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 22/02/2021
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 29829/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000111 | 22/02/2021 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias nos dias 22 e 23/02/2021, objetivando realizar fiscalização de estabelecimentos comerciais de venda de agrotóxicos e fiscalização do uso de agrotóxicos em propriedades rurais nos municípios de Bom Jesus das Selvas, Buriticupu e Itinga- MA. Conforme portaria 32 de 22/02/2021.
|
2021NE000111 | 22/02/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias nos dias 22 e 23/02/2021, objetivando realizar fiscalização de estabelecimentos comerciais de venda de agrotóxicos e fiscalização do uso de ag
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2021NL000112 | 22/02/2021 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSE PEDRO COELHO JUNIOR |
2021OB003853 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
