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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000010
CPF/CNPJ: 05372275000170
Valor: R$ 2.322.815,10
Plano Interno: 003004
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 153117/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000010 | 29/01/2021 | 2.322.815,06 | 2.322.815,06 | 2.322.815,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A AO CONTRATO N° 50/2020 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALISTCOS DA SAGRIMA.
|
2021NE000010 | 29/01/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2020 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA SAGRIMA.
|
2021NE000016 | 15/02/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 50/2020 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALISTCOS DA SAGRIMA.
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2021NE000060 | 12/03/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO Nº 010/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021 REFERENTE AO CONTRATO N° 50/2020 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALISTCOS DA SAGRIMA.
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2021NE000108 | 15/04/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO À NOTA DE EMPENHO Nº 10/2021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2020 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPEIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SAGRIMA.
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2021NE000172 | 14/05/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO À NOTA DE EMPENHO Nº 10/2021 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2020 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPEIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SAGRIMA.
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2021NE000260 | 16/06/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO À NOTA DE EMPENHO Nº 10/2021 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2020 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPEIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SAGRIMA.
|
2021NE000327 | 13/07/2021 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO À NOTA DE EMPENHO Nº 10/2021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2020 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPEIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SAGRIMA.
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2021NE000418 | 16/08/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10/2021 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2020 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPEIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SAGRIMA.
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2021NE000509 | 13/09/2021 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 50/2020 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA SAGRIMA.NO MÊS DE OUTUBRO/2021
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2021NE000636 | 17/11/2021 | 218.006,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO SALDO CONTRATO Nº 50/2020 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO AOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA SAGRIMA.NO MÊS DE OUTUBRO/2021
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2021NE000641 | 19/11/2021 | 134.808,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº 925/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO NO PROCESSO Nº 023359/2021
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2021NL000068 | 12/02/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da nf nº 0937/2021. pagamento ref. a fevereiro de 2021 inagro pessoal
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2021NL000388 | 10/03/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 950/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO NO MÊS DE MARÇO/2021.
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2021NL000556 | 08/04/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº 957/2021 REF. AO MÊS 04/2021 PAGAMENTO DO PESSOAL
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2021NL000740 | 10/05/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº971/2021 REF. AO MÊS 05/2021PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCESSO Nº 101087/2021
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2021NL000922 | 02/06/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF Nº977/2021, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021, PROC. 123037/2021.
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2021NL001280 | 08/07/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 986/2021 REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME PROCESSO 144206/2021.
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2021NL001585 | 03/08/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1000/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE O INAGRO MANTÉM COM ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO
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2021NL001817 | 03/09/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA NF Nº1008/2021. REF. AO PAGAMENTO DO MêS 09/2021
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2021NL002082 | 04/10/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO AS FLS Nº32 DO PROCESSO Nº 222952/2021 NO QUE SE REFERE A NF Nº1021/2021 QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO
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2021NL002380 | 23/11/2021 | 0,00 | 218.006,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO AS FLS Nº33 NO PROCESSO Nº 229641/2021. QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS DE 01 A 18/1
|
2021NL002427 | 25/11/2021 | 0,00 | 142.748,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB002438 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB008692 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB015313 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB022509 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB028674 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB037720 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB045721 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB053941 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB061811 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB076890 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 218.006,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHAO/ INAGRO |
2021OB078435 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 142.748,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
