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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000046
CPF/CNPJ: 28885603000137
Valor: R$ 149.460,00
Endereço: JOAO LISBOA
Municipio: MA65922000
Estado: PJ
Plano Interno: 018242
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 352 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Ação: 4862 - Suporte Técnico à Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/04/2021
Unidade Gestora: 120208 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Processo: 0059406/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000046 | 12/04/2021 | 149.460,00 | 149.460,00 | 149.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes do termo de referência do processo de dispensa de licitação 34123/2021, contrato__005/2021.
|
2021NE000046 | 12/04/2021 | 62.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes no termo de referência do processo de dispensa n.º 034123/2021 e contrato n.º 005/2021.
|
2021NE000090 | 15/06/2021 | 86.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes do termo de referência d
|
2021NL000139 | 12/04/2021 | 0,00 | 62.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes do termo de referência d
|
2021NL000273 | 15/06/2021 | 0,00 | 86.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - I DA S MESQUITA COMERCIO |
2021OB017892 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 62.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - I DA S MESQUITA COMERCIO |
2021OB031651 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 86.580,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
