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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000443
CPF/CNPJ: 00012423319304
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: São Luís
Municipio: MA65000000
Estado: PF
Plano Interno: 002836
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/07/2021
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 125824/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000443 | 14/07/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Dotacao Orcamentaria para pagamento de 05 (cinco) diarias para o servidor Joao de Luna Arruda Filho, objetifvando a relaizacao de viagem para efeutuar ser vicos de vistoria de obras nos municipios de Olinda Nova, Pinheiro, Sao Vicente de Ferrer e Peri-Mirim/ma no periodo de 19/07 a 23/07/2021
|
2021NE000443 | 14/07/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Dotacao Orcamentaria para pagamento de 05 (cinco) diarias para o servidor Joao de Luna Arruda Filho, objetifvando a relaizacao de viagem para efeutuar
|
2021NL002500 | 14/07/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOÃO DE LUNA ARRUDA FILHO |
2021OB039266 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
