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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001028
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 002833
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/11/2021
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 215138/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001028 | 05/11/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA, BARÃO DE GRAJAÚ E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021, CONF. PORTARIA Nº531/2021-SECID. PROC.215138/2021.
|
2021NE001028 | 05/11/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA, BARÃO DE GRAJAÚ E
|
2021NL005690 | 05/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2021OB070556 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
