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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000793
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 002833
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/09/2021
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 177092/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000793 | 21/09/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, PARA VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA E PRESIDENTE SARNEY-MA, NO PERÍODO DE 17 E 18/09/2021, CONF. PORTARIA Nº405/2021-SECID E AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA CASA CIVIL. PROC.177092/2021.
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2021NE000793 | 21/09/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, PARA VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE MATINHA E PRESIDENTE SARNEY-MA, N
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2021NL004095 | 21/09/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2021OB057956 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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