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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000780
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 1.800,00
Plano Interno: 018179
Natureza da Despesa: 333903973 - Despesas de Adiantamentos Diversos
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/09/2021
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 174015/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000780 | 20/09/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 28.730 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012, CI-30/2021 PROC.174015/2021.
|
2021NE000780 | 20/09/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 28.730
|
2021NL004049 | 20/09/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2021OB063051 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
