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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000690
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 002833
Natureza da Despesa: 333909301 - Indenizações
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/09/2021
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 147278/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000690 | 09/09/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUSD) DIÁRIAS POR VIA INDENIZATÓRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, CONF. AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL(FL.09); RELATÓRIO DE VIAGEM(FL.16); PARECER JURÍDICO Nº462/2021 E AUTORIZAÇÃO DE SECRETÁRIO DESTA SECID(FL. 28), QUE REALIZOU VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO E SANTO AMARO, ENTRE OS DIAS DIAS 05/08 A 06/08/2021. PROC.147278/2021
|
2021NE000690 | 09/09/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUSD) DIÁRIAS POR VIA INDENIZATÓRIA PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, CONF. AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL(FL.09); RELATÓRIO
|
2021NL003622 | 09/09/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2021OB054565 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
