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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000564
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 002833
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/08/2021
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 150930/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000564 | 16/08/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, PARA VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E SANTA LUZIA DO TIDE-MA, NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/2021. CONF. PORTARIA Nº334/2021-SECID. PROC.150930/2021.
|
2021NE000564 | 16/08/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, PARA VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ESTREITO E SANTA LUZIA DO TIDE-MA, NO
|
2021NL003212 | 16/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2021OB048304 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
