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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000118
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 2.391,27
Plano Interno: 018179
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/04/2021
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 40786/2021
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000118 | 06/04/2021 | 2.391,27 | 2.391,27 | 2.391,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 28.730 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012,CONF. PLANO DE APLICAÇÃO DA FLS 02, CI-15/2021 PROC.40786/2021.
|
2021NE000118 | 06/04/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DO SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO CPF 005.436.313-68 - ESTORNO DE EMPENHO PAGO COM DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2021NE000567, 120101-00001 2021NL003221
|
2021NE000567 | 02/08/2021 | -608,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 28.730 DE 04 DE DEZE
|
2021NL000797 | 06/04/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DO SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO CPF 005.436.313-68 - ESTORNO DE EMPENHO PAGO COM DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2021NE000567, 120101-00001 2021NL003221
|
2021NE000567 | 02/08/2021 | 0,00 | -608,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2021OB022302 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DO SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO CPF 005.436.313-68 - ESTORNO DE EMPENHO PAGO COM DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 120101-00001 2021NE000567, 120101-00001 2021NL003221
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2021NE000567 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -608,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
