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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000012
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 125.854,12
Plano Interno: 013126
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 65885/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000012 | 22/01/2021 | 125.854,12 | 125.854,12 | 125.854,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CODO-MA, CONTRATO 07/2019,
|
2021NE000012 | 22/01/2021 | 17.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CODO-MA, CONTRATO 07/2019,
|
2021NE000043 | 11/02/2021 | 17.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CODO-MA, CONTRATO 07/2019,
|
2021NE000083 | 12/03/2021 | 17.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CODO-MA, CONTRATO 07/2019,
|
2021NE000123 | 12/04/2021 | 17.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CODO-MA, CONTRATO 07/2019,
|
2021NE000221 | 04/05/2021 | 17.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CODO-MA, CONTRATO 07/2019,
|
2021NE000293 | 16/06/2021 | 17.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE CODO-MA, CONTRATO 07/2019,
|
2021NE000347 | 13/07/2021 | 17.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 2505 DE 03/03/2021, REFERENTE MÊS DEFEVEREIRO/2021, TRAVESSIA CODÓ, CONFORME PROCESSO Nº 38444/2021.
|
2021NL000368 | 18/03/2021 | 0,00 | 17.979,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 2504 DE 03/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO /2021, TRAVESSIA CODÓ, CONFORME PROCESSO Nº 20699/2021.
|
2021NL001004 | 15/06/2021 | 0,00 | 17.979,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 2506 DE 01/04/2021, REFERENTE MÊS DE MARÇO /2021, TRAVESSIA CODÓ, CONFORME PROCESSO Nº 57075/2021.
|
2021NL001006 | 15/06/2021 | 0,00 | 17.979,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 2507 DE 05/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, TRAVESSIA CODÓ, CONFORME PROCESSO Nº 81374/2021.
|
2021NL001010 | 15/06/2021 | 0,00 | 17.979,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 2508 DE 01/06/2021, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 102993/2021.
|
2021NL001350 | 20/07/2021 | 0,00 | 17.979,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 2511 DE 05/07/2021, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, TRAVESSIA CODÓ, CONFORME PROCESSO Nº 127445/2021.
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2021NL001358 | 23/07/2021 | 0,00 | 17.979,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 2512 DE 04/08/2021, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, TRAVESSIA CODÓ CONFORME PROCESSO Nº 148153/2021.
|
2021NL001710 | 26/08/2021 | 0,00 | 17.979,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB010463 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.979,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB031639 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.979,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB031646 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.979,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB031662 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.979,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB049686 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.979,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB050794 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.979,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB058405 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.979,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
