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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000007
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 459.690,00
Plano Interno: 013117
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 103032/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000007 | 22/01/2021 | 459.690,00 | 421.382,50 | 383.075,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
|
2021NE000007 | 22/01/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000038 | 11/02/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000079 | 12/03/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000130 | 12/04/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000220 | 04/05/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
|
2021NE000300 | 16/06/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000343 | 13/07/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000431 | 18/08/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000453 | 20/08/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000497 | 10/09/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018.
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2021NE000556 | 14/10/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE BACABAL, CONTRATO Nº 15/2018, MÊS DE DEZEMBRO.
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2021NE000607 | 09/11/2021 | 38.307,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0139 DE 03/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 20695/2021.
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2021NL000352 | 18/03/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0147 DE 03/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 38435/2021.
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2021NL000370 | 18/03/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 152 DE 01/04/2021, REFERENTE MÊS DE MARÇO/202, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 57115/2021.
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2021NL000585 | 14/04/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0154 DE 05/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 81351/2021.
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2021NL000967 | 10/06/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0159 DE 02/06/2021, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 102987/2021.
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2021NL001301 | 13/07/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0182 DE 04/08/2021, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 148161/2021.
|
2021NL001681 | 26/08/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0174 DE 05/07/2021, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 127439/2021.
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2021NL001742 | 27/08/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0187 DE 02/09/2021, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, TRAVESSIA BACABAL , CONFORME PROCESSO Nº 173173/2021.
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2021NL002009 | 29/09/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0193 DE 05/10/2021, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 197185/2021.
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2021NL002360 | 08/11/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0198 DE 05/11/2021, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 221613/2021.
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2021NL002615 | 01/12/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2001 DE 02/12/2021, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, TRAVESSIA BACABAL, CONFORME PROCESSO Nº 243262/2021.
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2021NL002816 | 16/12/2021 | 0,00 | 38.307,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000177 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000203 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB010425 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB010443 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000343 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB018992 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB031678 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000511 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB049740 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000772 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB058480 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB058471 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000977 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000972 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB063420 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001097 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB076983 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001258 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB088660 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.905,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001436 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000007 | 23/12/2021 | 76.212,78 | 76.212,78 |
