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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000011
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 47.280,00
Plano Interno: 013129
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 60502/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000011 | 22/01/2021 | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGENCIA ESTADUAL MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
|
2021NE000011 | 22/01/2021 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGENCIA ESTADUAL MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
|
2021NE000042 | 11/02/2021 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGENCIA ESTADUAL MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
|
2021NE000082 | 12/03/2021 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGENCIA ESTADUAL MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, CONTRATO Nº 006/2018
|
2021NE000122 | 12/04/2021 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 06282 DE 10/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, TRAVESSIA SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO Nº 33661/2021.
|
2021NL000357 | 18/03/2021 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 06322 DE 09/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, TRAVESSIA SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO Nº 40814/2021.
|
2021NL000375 | 18/03/2021 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6403 DE 04/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, TRAVESSIA SANTA LUZIA, CONFORME PROCESSO Nº 83604/2021.
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2021NL000962 | 10/06/2021 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6362 DE 06/04/2021, REFERENTE PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2021, CONFORME PROCESSO Nº 58310/2021.
|
2021NL001007 | 15/06/2021 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB010441 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB010445 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB031675 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB031719 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
