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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000005
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 183.400,00
Plano Interno: 013123
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 103020/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000005 | 22/01/2021 | 183.400,00 | 183.400,00 | 183.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA. SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2021NE000005 | 22/01/2021 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA. SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2021NE000037 | 11/02/2021 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA. SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2021NE000076 | 12/03/2021 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA. SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2021NE000118 | 12/04/2021 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA. SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2021NE000217 | 04/05/2021 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA. SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2021NE000290 | 16/06/2021 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DO PREGÃO Nº 109/2017-POE/MA. SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO Nº 12/2018.
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2021NE000340 | 13/07/2021 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 06266 DE 02/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, TRAVESSIA PRES. DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 33682/2021.
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2021NL000362 | 18/03/2021 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01829 DE 02/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, TRAVESSIA PRES. DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 33682/2021.
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2021NL000364 | 18/03/2021 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6315 DE 08/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/202, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 46596/2021.
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2021NL000594 | 14/04/2021 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6359 DE 06/04/2021, REFERENTE MÊS DE MARÇO/202, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 57263/2021.
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2021NL000587 | 14/04/2021 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1838 DE 06/04/2021, REFERENTE MÊS DE MARÇO/202, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 57263/2021.
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2021NL000588 | 14/04/2021 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1833 DE 08/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/202, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 46596/2021.
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2021NL000595 | 14/04/2021 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01843 DE 04/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 83615/2021.
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2021NL000971 | 10/06/2021 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01843 DE 04/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 83615/2021.
|
2021NL000970 | 10/06/2021 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6447 DE 01/06/2021, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 103910/2021.
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2021NL001107 | 22/06/2021 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 01849 DE 01/06/2021, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 103910/2021.
|
2021NL001108 | 22/06/2021 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6496 DE 01/07/2021, REFERENTE MÊS DE JUNHO, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 133036/2021.
|
2021NL001486 | 10/08/2021 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1855 DE 01/07/2021, REFERENTE MÊS DE JUNHO, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 133036/2021.
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2021NL001487 | 10/08/2021 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6562 DE 02/08/2021 REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 147608/2021.
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2021NL001719 | 26/08/2021 | 0,00 | 18.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1864, DE 02/08/2021, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, TRAVESSIA PRESIDENTE DUTRA, CONFORME PROCESSO Nº 147608/2021.
|
2021NL001720 | 26/08/2021 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000198 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB010440 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.335,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000352 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000333 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB019092 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.335,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB018978 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.335,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB031638 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.335,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000493 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB034038 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.335,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000582 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB051199 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.335,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000851 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB058716 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.335,40 |
| PAGAMENTO
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2021PP000990 | 23/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 864,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
