Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000004
CPF/CNPJ: 06077708000127
Valor: R$ 1.794.706,97
Plano Interno: 013105
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 103023/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000004 | 22/01/2021 | 1.794.706,97 | 1.643.649,47 | 1.492.591,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000004 | 22/01/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000035 | 11/02/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020-SARP/MA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONTRATO N° 001/2021.
|
2021NE000075 | 12/03/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000117 | 12/04/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000256 | 16/06/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000306 | 16/06/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000339 | 13/07/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000427 | 18/08/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000451 | 20/08/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
|
2021NE000552 | 14/10/2021 | 151.057,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.
|
2021NE000603 | 09/11/2021 | 302.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO, NÃO UTILIZADO.
|
2021NE000735 | 01/12/2021 | -17.983,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0109 DE 03/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 38456/2021.
|
2021NL000365 | 18/03/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0108 DE 03/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 20734/2021.
|
2021NL000354 | 18/03/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 110 DE 01/04/2021, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 57169/2021.
|
2021NL000571 | 14/04/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0111 DE 05/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 81327/2021.
|
2021NL000965 | 10/06/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0116 DE 04/08/2021, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS CONFORME PROCESSO Nº 148168/2021.
|
2021NL001707 | 26/08/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0115 DE 05/07/2021, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 127401/2021.
|
2021NL001736 | 27/08/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0117 DE 02/09/2021, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 173211/2021.
|
2021NL001920 | 23/09/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0119 DE 30/09/2021, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 160265/2021.
|
2021NL002189 | 18/10/2021 | 0,00 | 133.074,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0120 DE 05/10/2021, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 197179/2021.
|
2021NL002372 | 08/11/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0122 DE 02/12/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 243256/2021.
|
2021NL002960 | 23/12/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0121 DE 05/11/2021, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 221665/2021.
|
2021NL002935 | 27/12/2021 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000180 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000179 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB010430 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000319 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000318 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000324 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000325 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB018903 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB018954 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB031648 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000503 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000501 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB058444 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB058404 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000957 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000953 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000955 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000952 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB063376 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001084 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001083 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB068772 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 125.023,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001164 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.653,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001163 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.397,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB076992 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001260 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001261 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2021OB089708 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001468 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001467 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000004 | 27/12/2021 | 292.976,02 | 292.976,02 |
