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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000098
CPF/CNPJ: 05060094000108
Valor: R$ 8.207,15
Plano Interno: 013081
Natureza da Despesa: 333903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/03/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 87961/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000098 | 01/03/2021 | 8.207,15 | 6.847,15 | 6.847,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000098 | 01/03/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000099 | 01/03/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000100 | 12/03/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000127 | 12/04/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000223 | 04/05/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000356 | 13/07/2021 | 1.407,15 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000569 | 01/10/2021 | -2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000663 | 19/11/2021 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000665 | 19/11/2021 | 816,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAIS PORTÁTEIS VHF, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB.
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2021NE000669 | 19/11/2021 | 524,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 5117 DE 12/02/2021, PERIODO DE 04/01 A 03/02/2021 REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 27541/2021.
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2021NL000335 | 17/03/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5117 DE 12/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 59282/2021.
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2021NL000568 | 14/04/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5207 DE 10/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 59241/2021.
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2021NL000569 | 14/04/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5392 DE 10/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO Nº 85343/2021.
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2021NL000909 | 02/06/2021 | 0,00 | 1.407,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5780 DE 06/09/2021, REFERENTE PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2021, CONFORME PROCESSO Nº 175400/2021.
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2021NL002171 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO.
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2021NL002219 | 15/10/2021 | 0,00 | -1.360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6031 DE 08/11/2021, REFERENTE PERÍODO 04/10 A 03/11/2021 DE , CONFORME PROCESSO Nº 223742/2021.
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2021NL002808 | 16/12/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAT-SISTEMA AUTORIZADO DE TELECOMUNICACAO LTD |
2021OB010413 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAT-SISTEMA AUTORIZADO DE TELECOMUNICACAO LTD |
2021OB018901 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAT-SISTEMA AUTORIZADO DE TELECOMUNICACAO LTD |
2021OB018987 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAT-SISTEMA AUTORIZADO DE TELECOMUNICACAO LTD |
2021OB031847 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.407,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAT-SISTEMA AUTORIZADO DE TELECOMUNICACAO LTD |
2021OB088220 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000098 | 23/12/2021 | 1.360,00 | 0,00 |