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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000014
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 33.460,00
Plano Interno: 013130
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/01/2021
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 140472/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000014 | 22/01/2021 | 33.460,00 | 33.460,00 | 33.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020.
|
2021NE000014 | 22/01/2021 | 33.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 0141 DE 03/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, TRAVESSIA MATÕES DO NORTE, CONFORME PROCESSO Nº 20677/2021.
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2021NL000348 | 18/03/2021 | 0,00 | 33.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000182 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2021OB010432 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.707,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
