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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000217
CPF/CNPJ: 00004162373396
Valor: R$ 480,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 017833
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/07/2021
Unidade Gestora: 110125 - Secretaria de Estado de Articulação Política
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000217 | 23/07/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2021 PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURURUPU, PINHEIRO E SANTA LUZIA DO PARUÁ E CONSIDERANDO AGENDA DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS NOS MUNICÍPIOS.
|
2021NE000217 | 23/07/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) NO PERÍODO DE 26 A 28/07/2021 PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DO ESTADO DO MARANH
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2021NL000691 | 23/07/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - kAMILA VIANA DA SILVA |
2021OB041527 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
