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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000111
CPF/CNPJ: 24393108000150
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001173
Natureza da Despesa: 331901142 - Férias Vencidas e Proporcionais
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 12707/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000111 | 30/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente férias da folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro de 2021
|
2021NE000111 | 30/01/2021 | 9.174,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento devido o empenho 2021ne0111 está com a data indevida.
|
2021NE000151 | 30/01/2021 | -9.174,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente as férias da folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro de 2021, processo nº 12707/2021, 2021ne000111,
|
2021NL000252 | 30/01/2021 | 0,00 | 9.174,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido o empenho 2021ne0111 está com a data indevida.
|
2021NL000376 | 30/01/2021 | 0,00 | -9.174,83 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
