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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000744
CPF/CNPJ: 06253312000193
Valor: R$ 37.672,00
Plano Interno: 001152
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/03/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 23329/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000744 | 30/03/2021 | 37.672,00 | 37.672,00 | 37.436,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS) EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES.
|
2021NE000744 | 30/03/2021 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS) EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES.
|
2021NE001848 | 02/07/2021 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS) EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES.
|
2021NE003031 | 20/08/2021 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS) EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES.
|
2021NE003046 | 20/08/2021 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS) EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES.
|
2021NE005030 | 04/11/2021 | 4.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS) EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GRUPOS GERADORES.
|
2021NE005668 | 29/11/2021 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONTABIL
|
2021NE006536 | 30/12/2021 | -78,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 84714/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CT 11/2017. NFS 2060. MÊS ABRIL/2021. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNEC
|
2021NL003989 | 26/05/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 103409/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CT 11/2017. NFS 2077. MÊS MAIO/2021. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNEC
|
2021NL005261 | 02/07/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 155216/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CT 11/2017. NFS 2167. MÊS JUL/2021. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECI
|
2021NL008305 | 20/08/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 127485/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CT 11/2017. NFS 2111. MÊS JUNHO/2021. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNE
|
2021NL008361 | 20/08/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 211829/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CT 11/2017. NFS 2244. MÊS SETEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FO
|
2021NL013012 | 04/11/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 230562/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CT 11/2017. NFS 2279. MÊS OUTUBRO/2021. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FOR
|
2021NL014521 | 29/11/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 238847/2021. 4º TERMO ADITIVO AO CT 11/2017. NFS 2306. MÊS NOVEMBRO/2021. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FO
|
2021NL016145 | 03/12/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECI
|
2021NL014875 | 03/12/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017-SEGOV/MA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECI
|
2021NL016143 | 03/12/2021 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO LANÇAMENTO
|
2021NL016144 | 03/12/2021 | 0,00 | -4.709,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB026717 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001664 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB050403 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003598 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB050634 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB050640 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003627 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003625 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB070793 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005834 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB079585 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB081341 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA |
2021OB086333 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.473,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007425 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007422 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 235,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
