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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005193
CPF/CNPJ: 00093595875320
Valor: R$ 1.050,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/11/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 219628/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005193 | 09/11/2021 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEONCIO FREITAS PILAR NETO, PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, NOS MUNICÍPIOS DE PAULO RAMOS E BOM LUGAR-MA, NO PERÍODO DE 07 A 14/11/2021, CONF. PROC. 219628/2021, MEMO Nº 441/2021-AF/GMG.
|
2021NE005193 | 09/11/2021 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEONCIO FREITAS PILAR NETO, PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO EST
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2021NL013371 | 09/11/2021 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LEONCIO FREITAS PILAR NETO |
2021OB072332 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
