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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003550
CPF/CNPJ: 00091613574304
Valor: R$ 205,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/09/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 175805/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003550 | 14/09/2021 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, NO PERÍODO DE 16/09 A 18/09/2021, CONF. PROC. 175805/2021, OF. Nº 1286/2021/CERIMONIAL.
|
2021NE003550 | 14/09/2021 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM REFERÊNCIA AO PROCESSO 175805/2021, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO, CONF. OFÍCIO Nº 1355/2021/CERIMONIAL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2021NE004164, 110124-00001 2021NL011030
|
2021NE004164 | 05/10/2021 | -185,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ A SERVIDORA HUGO RAFAEL REIS SILVA, PARA REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY, NO PERÍODO DE 16/09 A 18/09/2021
|
2021NL009555 | 14/09/2021 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM REFERÊNCIA AO PROCESSO 175805/2021, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO, CONF. OFÍCIO Nº 1355/2021/CERIMONIAL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2021NE004164, 110124-00001 2021NL011030
|
2021NE004164 | 05/10/2021 | 0,00 | -185,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HUGO RAFAEL REIS SILVA |
2021OB056315 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS EM REFERÊNCIA AO PROCESSO 175805/2021, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO, CONF. OFÍCIO Nº 1355/2021/CERIMONIAL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2021NE004164, 110124-00001 2021NL011030
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2021NE004164 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | -185,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
