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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003283
CPF/CNPJ: 00084114592334
Valor: R$ 1.200,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/08/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 166649/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE003283 | 31/08/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. WANDRESON DA SILVA PEREIRAP/ COMPOR E EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE LORETO, PINHEIRO, PEDREIRAS/MA, NO PERIODO DE 29/08 A 05/09/21, CONFORME PROC. Nº 166691/21, MEMO Nº 239/21 AF/GMG.
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2021NE003283 | 31/08/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SR. WANDRESON DA SILVA PEREIRAP/ COMPOR E EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO D
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2021NL008911 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WANDRESON DA SILVA PEREIRA |
2021OB054122 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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