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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004939
CPF/CNPJ: 00075218836320
Valor: R$ 535,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/10/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 211837/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004939 | 29/10/2021 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WERBETH PEREIRA DA SILVA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SIMBAIA-MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/10/2021, CONF. PROC. 211837/2021, MEMO Nº 416/2021-AF/GMG.
|
2021NE004939 | 29/10/2021 | 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR WERBETH PEREIRA DA SILVA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO
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2021NL012786 | 29/10/2021 | 0,00 | 535,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH PEREIRA DA SILVA |
2021OB069721 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
