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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE005772
CPF/CNPJ: 00074020943320
Valor: R$ 255,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/12/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 236804/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005772 | 01/12/2021 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CARLOS DIONISIO DE AZEVEDO MENDES, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA REBECA TAVARES DA EQUIPE DE ENGENHARIA COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA, NOS MUNICIPIOS DE ICATU/MA, NO PERIODO DE 30/11 A 01/12/2021, CONFORME PROCESSO Nº 236804/2021 E MEMO Nº 278/2021
|
2021NE005772 | 01/12/2021 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR CARLOS DIONISIO DE AZEVEDO MENDES, SEGUINDO SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA REBECA TAVARES DA EQUIPE DE ENGENHARIA COM O
|
2021NL014787 | 01/12/2021 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS DIONISIO DE AZEVEDO MENDES |
2021OB080900 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
