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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000004
CPF/CNPJ: 00074020943320
Valor: R$ 980,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/01/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 583/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000004 | 14/01/2021 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS MA NO PERIODO DE 05 A 10/01/2021 CONFORME PROCESSO Nº 583/201, MEMORANDO Nº 01/2021-AF/GMG.
|
2021NE000004 | 14/01/2021 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ.REF. DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONIZIO PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO EXMO GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS MA N
|
2021NL000001 | 14/01/2021 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS DIONISIO DE AZEVEDO MENDES |
2021OB000014 | 20/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
