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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004160
CPF/CNPJ: 00067364519300
Valor: R$ 642,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/10/2021
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 193833/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004160 | 04/10/2021 | 642,00 | 642,00 | 642,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSÁRIO, HUMBERTO DE CAMPOS, E MORROS, NO PERIODO DE 01 E 02/10/21, CONFORME PROC. Nº 1938833/21, MEMO Nº 303/21 AF/GMG.
|
2021NE004160 | 04/10/2021 | 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. DIÁRIA PARA O SERVIDOR P/FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE ROSÁRIO, HUMB
|
2021NL011026 | 04/10/2021 | 0,00 | 642,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SILVIO CARLOS LEITE MESQUITA |
2021OB061917 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
